爱博医疗(688050)：爱博诺德（北京）医疗科技股份

　　本次募集资金到账后，将为公司立异驱动和绿色成长供给资金支撑，跟着公司目力保健营业进一步做大做强，公司的盈利能力和经停业绩将持续提拔。

　　公司本次刊行股票募集资金总金额为28，461。43万元，不跨越公司比来一岁暮净资产百分之二十。扣除相关刊行费用后的募集资金净额将全数用于以下项目： 单元：万元。

　　质量节制方面，公司严酷按照GB11417/ISO18369眼科光学软性接触镜系列尺度，《医疗器械出产企业质量系统办理规范》等国度及行业尺度进行出产及检测；按照GB/T42061-2022尺度及医疗器械出产质量办理规范成立了质量办理系统；持续组织相关人员加入《医疗器械监视办理条例》及配套的律例培训，取产质量量相关的人员对律例及产物熟悉；成立了《采购办理法式》，了采购流程、及格供应商的选择、评价和再评价，采购物品查验要求、采购记实等要求；制定了严酷的过程查验和成品查验尺度；成立了《不及格品办理法式》和《不及格品措置轨制》。

　　本次募集资金部门用于弥补流动资金合适目前的公司行业成长情况，合适相关的财产政策，合适公司当前的切实成长需要，具有可行性。募集资金到位后，可以或许进一步优化公司的财政情况，降低流动性风险，满脚公司运营的资金需求，提高盈利程度及市场所作力，合适全体股东的好处。

　　眼镜自1943年引入我国，于2003年纳入第三类医疗器械进行监管。2012年，国度食物药品监视办理局发布通知，将彩片等眼镜列为第三类医疗器械，未取得该类医疗器械注册证及出产运营天分的企业不得运营彩片产物。2014年，眼镜及护理液被列为最高风险的第三类医疗器械。2020年10月，市场监视办理局发布《眼镜制配计量监视办理法子》，对单元或者小我处置眼镜镜片、角膜接触镜、成品眼镜的出产、发卖以及配镜验光、定配眼镜、角膜接触镜佩带等运营勾当做出了明白。2021年3月，国务院发布《医疗器械监视办理条例》，眼镜（角膜接触镜）属于第三类医疗器械，最新版《医疗器械监视办理条例》对于第三类医疗器械的研制、出产、运营、利用过程西医疗器械的平安性、无效性都做出了严酷的要求。眼镜行业将愈加规范化、尺度化，有帮于提拔产质量量和办事程度，保障消费者的权益，进一步推进行业的成长。

　　本次刊行后，公司的资产总额、净资产规模将进一步添加，公司本钱实力获得加强，资产欠债布局获得优化，并可以或许降低财政成本，有益于提高偿债能力和后续融资能力，降低融资成本，提拔公司的抗风险能力。

　　做为一家研发立异型公司，公司冲破了诸多国外的专利，自从开辟了一系列焦点手艺方案，涵盖医用高材料手艺、生物材料检测、光学设想、复杂机械布局设想、超细密加工手艺、医疗器械临床试验和研究方式、产物灭菌和质量平安、风险节制等手艺。上述手艺可支撑公司从产物设想到出产的全生命周期办理，而且可向多标的目的延长拓展，开辟并规模化出产具有国际前沿手艺程度的眼科医疗器械产物。

　　公司近年来成长较快，受限于目前的场地规模和出产前提，部门出产设备、部门工序不克不及实现全数从动化，晦气于出产效率的进一步提拔。本项目建成后，公司将引进一批先辈的出产设备，进一步提超出跨越产的从动化、智能化程度，出产工艺和过程节制将进一步优化，确保产物的不变性和靠得住性，提高公司产物的出产效率，降低出产成本，提拔产物的市场所作力，为公司的成长供给的保障。

　　本项目实施从体已就眼镜注塑模具加工出产线及医用包拆材料项目取得《关于对江苏天眼医药科技股份无限公司眼镜注塑模具加工出产线及医用包拆材料项目影响演讲表的批复》（编号：连环表复〔2024〕4014号），已就年产2。52亿片眼镜项目取得《关于对江苏天眼医药科技股份无限公司年产2。52亿片眼镜项目影响演讲表的批复》（编号：连环表复〔2024〕4078号）。

　　定的客户根本，并外行业内树立了优良的品牌抽象，具有必然的市场影响力；成立了全渠道发卖系统，涵盖经销、曲销、代工等线、项目实施从体、地址取投资概算。

　　相较于水凝胶眼镜，硅水凝胶眼镜的长处是透氧性好、保湿性好，有很大的市场潜力。目前，中国境内眼镜市场上，强生、爱尔康、库博、博士伦等外资品牌仍占从导地位，具有较高的消费者承认度和接管度；中国和日韩厂商以代工为从；而境内仅有个体具备自从研发和量化出产能力的厂商，远远不克不及满脚国内泛博消费者的戴镜需求。正在品类方面，水凝胶眼镜较为普及，但硅水凝胶产物几乎由外资品牌垄断，价钱相对较高，仍属于高端消费品，不合适泛博人平易近群众的消费预期。按照Contact Lens Spectrum数据，2014-2023年期间，全球硅水凝胶眼镜占领近70%的市场份额，而境内2021年的硅水凝胶产物占比仅为10%。除进一步扩洪流凝胶产能外，本项目包罗对公司自从研发的硅水凝胶眼镜进行贸易化出产，正在满脚消费者对目力保健产物需求的同时，将有益于丰硕公司的产物布局，实现高端眼镜国产替代，抢占市场份额，提拔公司产物的市场拥有率。

　　眼镜兼具医疗和消费双沉属性，跟着我国近视人群规模持续扩大以及消费能力的提拔，部门近视患者出于美妙、活动、工做等方面的缘由而发生摘镜需求，使得眼镜的市场渗入率不竭提拔。眼镜不只从外不雅和便利性方面给近视、散光等患者带来改善体验，正在节制青少年近视、散光成长！

　　正在本次刊行股票募集资金到位前，公司将按照募集资金投资项目标现实环境，以自筹资金先行投入，并正在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除刊行费用后的现实募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不脚部门由公司自筹资金处理。

　　为满脚公司营业成长对流动资金的需求，公司拟利用本次募集资金中的2，461。43万元用于弥补流动资金。

　　正在市场需求不竭增加环境下，公司凭仗优良的产物功能、丰硕的发卖渠道以及专业的办事能力，产物遭到了市场的普遍承认，产物订单日益增加，销量逐年添加，估计将来将持续增加。受设备、场地及人员等前提，现有的产能难以满脚将来成长需要，因而，本项目将通过对现有场地拆修、引进先辈的出产及配套设备、配备相关人员，扩建出产线，提拔公司的出产规模，满脚日益增加的市场需求。

　　按照弗若斯特沙利文的数据，中国眼镜厂商端市场规模由2018年的76亿人平易近币增加为2022年的122亿人平易近币，复合年均增加率为12。4%，且将来数年仍将连结较快的增加，项目产物具有广漠的市场前景。

　　2021年度、2022年度和2023年度，公司发卖收入持续增加，运营规模不竭扩大，实现停业收入别离为43，307。07万元、57，949。69万元和95，117。71万元，复合增加率达到48。20%。跟着停业收入规模的增加，公司存货和应收账款规模均同步增加，对营运资金的需求不竭添加。比来三年，公司欠债规模随营业成长响应增加。本次募集资金部门用于弥补流动资金，可进一步优化公司的本钱布局，加强公司抗风险能力，3、项目实施的可行性。

　　本项目投资总额38，243。07万元，项目打算扶植周期为3年，项目建成后将构成年产25，200万片眼镜和50，000万套公母模的产能。

　　本次刊行募集资金部门用于弥补流动资金合适《证券刊行法子》《〈上市公司证券刊行注册办理法子〉第九条、第十条、第十一条、第十、第四十条、第五十七条、第六十条相关的适意图见——证券期货法令适意图见第18号》中关于募集资金利用的相关，方案切实可行。

　　公司深度参取眼视光范畴的尺度化工做，鞭策行业高质量成长。公司插手全国眼视光尺度化手艺委员会眼科光学分手艺委员会参取多项尺度的评审；取东华大学和国度眼镜玻璃珐琅成品质量查验检测核心结合倡议并草拟《T/COOA 9-2023 微布局眼镜镜片环带布局型镜片》和《T/COOA 7-2023 微布局眼镜镜片微透镜阵列镜片》两项集体尺度。跟着眼视光范畴监管力度和尺度化程度的不竭加深，愈加有益于市场资本向着规范运做、手艺领先的公司堆积，公司做为眼视光范畴尺度参取制定者，凭仗领先的手艺能力和持久的高质量节制尺度，将无望正在将来成长过程中加快提拔市场份额。

　　截至本演讲通知布告日，本项目实施从体已就本项目完成项目存案，取得以下项目存案证：《江苏省投资项目存案证》（存案证号：赣数备〔2024〕446号）和《江苏省投资项目存案证》（存案证号：赣数备〔2024〕431号）。

　　公司目前已控制眼镜公母模产物设想、金属模具设想取加工、注塑工艺前提确定、注塑件批量出产取检测确认等整套手艺，后续可通过制做加工复制金属模具来进一步扩大公母模部件的注塑出产产能。

　　本次募集资金扣除刊行费用后将用于眼镜及注塑模具加工产线扶植项目及弥补流动资金项目。本次募集资金投资项目是公司抓住行业成长机缘、响应客户需求、连系国表里市场成长环境所做出的计谋结构，是公司成长计谋持续落地的必然环节。本次募集资金投资项目合适国度相关财产政策和公司将来成长规划，有益于巩固公司焦点合作力、持续成长能力和分析运营能力，从而为股东创制持久价值。

　　本项目拟出产用于制镜成型眼镜镜片的眼镜公母模产物。公母模的光学成型面尺寸取面型决定了眼镜的尺寸以及光焦度等机械光学机能，分歧面型规格取尺寸的公母模可出产出分歧规格尺寸、分歧光焦度的眼镜。

　　本次募集资金投资项目合适国度相关财产政策及公司全体成长计谋，具有必然经济效益和社会效益，合适公司及全体股东的好处。项目成功实施后将进一步加强公司的分析合作实力和持续运营能力，提拔公司盈利程度。同时，本次刊行能够优化公司的本钱布局，为后续营业成长供给保障，帮力公司高质量成长。

　　跟着电脑、手机等电子产物的普及，我国近视率特别是青少年近视率呈现快速增加态势。按照弗若斯特沙利文数据，2022年中国近视患者人数达到6。331亿，2018年至2022年的复合年增加率为0。6%，此中近视人数达到5。157亿，儿童和青少年近视人数达到1。174亿。跟着现代糊口体例的改变和对小我抽象的注沉，更多的人选择利用眼镜来矫无视力或改善外不雅，鞭策了眼镜行业快速成长。

　　目前公司次要从境外采购眼镜公母模，到货周期较长，采购成本也相对较高。别的，相关外贸政策的变更可能导致供应不不变和供应价钱波动。为了降低出产成本，提高产物快速迭代能力及交付能力，削减对境外供应商的依赖，公司拟进一步扩大自从出产眼镜公母模产能。通过本项目，公司可正在原材料采购环节，加强成本节制能力，添加利润空间；正在出产环节，能够加强自从可控性、降低加工（4） 有益于提高智能化程度，完美出产工艺流程！

　　正在上述募集资金投资项目标范畴内，公司可按照项目标进度、资金需求等现实环境，对募集资金投资项目标投入挨次和具体金额进行恰当调整。